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北京市手机彩票网双桥医院2022年度部门决算
日期：2023-09-14 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市手机彩票网双桥医院是手机彩票网卫健委直属的一所集医疗、教学、科研、预防为一体的二级综合性医院，北京市医保定点医院。现有卫生专业技术人员400人，高级职称29人，硕士及以上学历55人，引进柔性专家8人，外聘专家22人。开放床位236张，设28个临床科室、8个医技科室、4个辅助科室、11个职能科室，拥有先进的64排螺旋CT、超高清腹腔镜、宫腔镜、电子胃肠镜、超高档彩超机、原装进口生化、免疫等大型检验、检查医疗设备。医院年门急诊量60余万人次，年住院患者近万人，年住院手术3200余台。缓解了周边百姓“看病难、看病贵”的问题。
医院坚持科技兴院战略，强化人才梯队、学科专业、科研项目建设，积极参与北京市及手机彩票网的学科共建工作，将外部资源与本院优势相结合，积极引进新术、新项目，提升综合服务能力。普外科、骨科、心血管内科、中医科、血液透析中心为医院重点专科。医院为手机彩票网公共卫生突发事件后备医院，承担着应急重大突发事件的医疗救援任务，以强烈的社会责任感积极投身到社会公益事业当中，支援精准医疗扶贫，出色完成了援疆、援藏、援蒙、对口支援等政府职能工作任务。医院心系辖区百姓健康，积极开展健康教育，组织志愿者深入辖区街村、社区、学校、幼儿园，上门送医送健康，提高公民健康素养，倡导健康文明生活方式。
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网双桥医院事业编制221人，实际181人；聘用人员0人。 离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计32,376.03万元，比上年增加2,501.91万元，增长8.37%。由于疫情影响，我院被征用为定点筛查医院、定点救治医院，为提升核酸检测能力及成立ICU抢救病房，财政投入较上年增加造成总收入增长。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计30,548.58万元，比上年增加1,864.00万元，增 长6.50%，其中：财政拨款收入9,009.47万元，占收入合计 的29.49%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入21,380.49万元，占收入合计的 69.99%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入158.63万元，占收入合计的 0.52%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 30,521.30万元，比上年增加2,474.62万元，增长8.82%，其中：基本支出24,987.93万元，占支出合计的 81.87%；项目支出5,533.37万元，占支出合计的 18.13%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计9,303.53万元，比上年增加5,559.20万元，增长148.47%。主要原因：本年度疫情多点位突发，双桥医院作为定点筛查医院、定点救治医院，承担了大量的疫情防控政府指令性任务，PCR核酸实验室扩建，检测能力提升及ICU重症病房的创建等带来相应的财政投入增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出9,295.36万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 1,629.27万元，占本年财政拨款支出17.53%；卫生健康支出 7,666.09万元，占本年财政拨款支出82.47%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算1,629.27万元，比2022年度年初预算增加1,102.59万元，增长209.35%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算527.56万元，比2022年度年初预算增加0.88万元，增长0.16%，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”（款）2022年度决算15.15万元，比2022年度年初预算增加15.15万元，增长4.36%。主要用于按规定由于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金的支出。
“残疾人事业”（款）2022年度决算1.76万元，与2022年度年初预算增长1.76万元，增长100%，主要用于残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费支出。
“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算1,084.80万元，比2022年度年初预算增加1084.8万元，增长100%。主要用于监护病床建设相关经费、购置重症监护医疗设备经费及核酸检测经费支出。
2、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算7,666.09万元，比2022年度年初预算增加6,401.14万元，增长506.04%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算1.00万元，比2022年度年初预算增加1.00万元，增长100%。主要用于医疗废物管理经费支出。
“公立医院”（款）2022年度决算3,752.03万元，比2022年度年初预算增加2730.2万元，增长267.18%。主要用于医疗服务与保障能力提升补助、医疗设备购置、经济运行补助、特殊人才经费、区精神卫生特色服务项目、区属公立医院主要负责人绩效年薪。
“公共卫生”（款）2022年度决算3,259.30万元，比2022年度年初预算增加3257.28万元，增长162865%。主要用于本市参保人员和非参保人员核酸应检尽检检测经费；医院方舱医院筹建经费、核酸检测实验室建设资金、集中医学观察点实用酒店相关经费及基本公共卫生。
“中医药”（款）2022年度决算7.00万元，比2022年度年初预算增加2万元，增长40%。主要用于中医药薪火传承人才培养工作及促进基层中医药传承创新发展。
“计划生育事务”（款）2022年度决算8.90万元，比2022年度年初预算一致，主要为计生政策经费。
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算226.83万元，比2022年度年初预算一致，主要用于主要用于根据北京市统一政策缴纳人员基本医疗保险及补充医疗保险。
“医疗救助”（款）2022年度决算6.94万元，比2022年度年初预算增加6.94万元，增长100%。主要是财政用于城乡特困群众医疗救助的支出。
“医疗保障管理事务”（款）2022年度决算5.51万元，比2022年度年初预算增加5.51万元，增长100%。主要用于医疗保障管理方面的支出。
“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算398.59万元，比2022年度年初预算增加398.22万元，增长195%。主要是其他用于卫生健康方面的支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,761.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项经费
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额456.58万元，其中：政府采购货物支出456.58 万元。授予中小企业合同金额456.58万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额81.40万元，占政府采购支出总额的17.83%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆7台，170.34万元；单位价值100万元（含）以上的设备30台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：
208社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位
实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施
养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。
20808抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。
20811残疾人事业：反映政府在残疾人舍业方面的支出。
2081199其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。
20899其他社会保障和就业支出：反映其他用于卫生健康管理事务方面
的支出 。
2089999其他社会保障和就业支出：反映其他用于卫生健康管理事
务方面的支出 。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
21001卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。
2100199其他卫生健康管理事务支出：反映其他用于卫生健康管理实物方面的支出。
21002公立医院：反映公立医院方面的支出。
2100201综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
2100299其他公立医院支出：反映其他用于公立医院方面的支出。
21004公共卫生：反映公共卫生支出。
2100408基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。
2100409重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
2100410突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
21006中医药：反映中医药方面的支出。
2100601中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
2100699其他中医药支出：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。
21007计划生育事务：反映计划生育方面的支出。
2100799其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
21011行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
21013医疗救助：反映医疗救助方面的支出。
2101301城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
21015医疗保障管理事务：反映医疗保障管理方面的支出。
2101599其他医疗保障管理事务支出：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
21099其他卫生健康支出：反映其他用于卫生健康方面的支出。
2109999其他卫生健康支出：反映其他用于卫生健康方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、 项目支出绩效自评表或绩效评价报告
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附件1
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手机彩票网项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
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提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（直达资金）
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主管部门
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900-北京市手机彩票网卫生健康委员会
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实施单位
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900022-北京市手机彩票网双桥医院
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项目负责人
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刘剑
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联系电话
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13911268139
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项目资金
（万元） |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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300
|
300
|
300
|
10
|
100%
|
10
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其中：当年财政拨款
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300
|
300
|
300
|
—
|
100%
|
—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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提高医疗服务质量，完善医疗环境，消除安全隐患。
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完成设备采购，用于医疗救治
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绩
效 指 标 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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指标值
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完成值
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产出指标
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数量指标
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指标1：服务人次
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≥10次
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大于20次
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10
|
10
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指标2：
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……
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质量指标
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指标1：项目验收合格情况
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优良中低差
|
优
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10
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10
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指标2：
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……
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时效指标
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指标1：项目执行进度效率
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≤4月
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4个月
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20
|
20
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指标2：
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……
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成本指标
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指标1：项目资金投入
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=300万元
|
300万元
|
20
|
20
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指标2：
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|
……
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效益指标
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经济效益
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指标1：医疗收入增长率
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≥5%
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5%
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10
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10
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指标
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指标2：
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……
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社会效益
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指标1：周边患者就医体验
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优良中低差
|
优
|
10
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10
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指标
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指标2：
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……
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生态效益
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指标1：
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指标
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指标2：
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……
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可持续影响指标
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指标1：
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指标2：
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……
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|
满意度
|
服务对象满意度指标
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指标1：门诊患者满意度
|
≥75%
|
80%
|
10
|
10
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指标
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指标2：
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|
……
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总分
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100
|
100
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填表人： 乔洸荥 联系电话：85392437 填写日期：2023年1月31日
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填报注意事项：
1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
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双桥医院-手机彩票网项目支出绩效自评表提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（直达资金）